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2021 年度 漳州市聋哑学校预算


频道:教学资源 来源:漳州家教中心 点击:165 日期:2021/3/17
1 2021 年度 漳州市聋哑学校预算 ⽬录 2 第⼀部分 部⻔概况....................................................................1 ⼀、部⻔主要职责.................................................................1 ⼆、部⻔预算单位构成.........................................................1 三、部⻔主要⼯作任务.........................................................1 第⼆部分 2021 年度部⻔预算表.............................................2 ⼀、 收⽀预算总表.............................................................. 2 ⼆、 收⼊预算总表.............................................................. 2 三、 ⽀出预算总表.............................................................. 3 四、 财政拨款收⽀预算总表.............................................. 3 五、 ⼀般公共预算拨款⽀出预算表.................................. 4 六、 政府性基⾦拨款⽀出预算表...................................... 4 七、 ⼀般公共预算⽀出经济分类情况表.......................... 5 ⼋、 ⼀般公共预算基本⽀出经济分类情况表.................. 6 九、 ⼀般公共预算“三公”经费⽀出预算表...................... 8 第三部分 2021 年度部⻔预算情况说明...................................9 ⼀、预算收⽀总体情况.........................................................9 ⼆、⼀般公共预算拨款⽀出情况.........................................9 三、政府性基⾦预算拨款⽀出情况...................................10 四、财政拨款预算基本⽀出情况.......................................10 五、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况...........................11 六、预算绩效⽬标情况.......................................................12 七、其他重要事项说明.......................................................12 3 第四部分 名词解释..................................................................13 1 第⼀部分 部⻔概况 ⼀、部⻔主要职责 漳州市聋哑学校的主要职责是: (⼀)培养聋哑学⽣⾃⽴能⼒。 (⼆)进⾏思想品德基础⽂化教育。 (三)劳动技能和技术教育。 ⼆、部⻔预算单位构成 从 2021 年预算单位构成看,漳州聋哑学校包括 0 个机关 ⾏政处(科)室及 0 个下属单位,其中:列⼊ 2021 年部⻔ 预算编制范围的单位详细情况⻅下表: 单位名称 经费性质 ⼈员编制 数 在 职 ⼈ 数 漳州市聋 哑学校 全额拨款单位 45 40 三、部⻔主要⼯作任务 2021 年,漳州市聋哑学校主要任务是:实施中⼩学义务 教育和职⾼技术教育。围绕上述任务,重点完成了以下⼯作: (⼀)中⼩学义务教学任务。 (⼆)职⾼学⽣的技能教育。 (三)不断改善教学及学⽣⽣活环境。 2 第⼆部分 2021 年度部⻔预算表 ⼀、 收⽀预算总表 ⼆、收⼊预算总表 3 三、⽀出预算总表 四、财政拨款收⽀预算总表 4 五、 ⼀般公共预算拨款⽀出预算表 六、政府性基⾦拨款⽀出预算表 本单位 2021 年度没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排⽀出 5 七、⼀般公共预算⽀出经济分类情况表 6 ⼋、⼀般公共预算基本⽀出经济分类情况表 7 8 九、⼀般公共预算“三公”经费⽀出预算表 本单位⽆⼀般公共预算安排的三公经费⽀出。 第三部分 2021 年度部⻔预算情况说明 ⼀、预算收⽀总体情况 按照综合预算的原则,部⻔所有收⼊和⽀出均纳⼊部⻔ 预算管理。2021 年,漳州市聋哑学校收⼊预算为 673.36 万元, ⽐上年减少 659.87 万元,主要原因是 2021 年⽆其他项⽬⽀ 出。其中:⼀般公共预算拨款 673.36 万元,基⾦预算财政拨 款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收⼊ 0 万元,单位结余结 转资⾦ 0 万元。相应安排⽀出预算 673.36 万元,⽐上年减少 659.87 万元,其中:⼈员⽀出 506.38 万元,对个⼈和家庭 补助⽀出 0 万元,公⽤⽀出 166.98 万元,项⽬⽀出 0 万元。 ⼆、⼀般公共预算拨款⽀出情况 2021 年度⼀般公共预算拨款⽀出 673.36 万元,⽐上年减 9 少 659.87 万元,主要原因是 2021 年⽆其他项⽬⽀出,主要 ⽀出项⽬(按项级科⽬分类统计)包括: (⼀)[2050701]特殊学校教育⽀出 522.72 万元。主要⽤ 于⼈员⽀出、对个⼈和家庭补助⽀出、公⽤⽀出等资⾦⽀出。 (⼆)[2080502] 事业单位离退休费⽀出 1.96 万元,主 要⽤于本单位退休⼈员公⽤经费⽀出。 (四)[2080505]机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 56.64 万元。机关事业单位养⽼保险⽀出。 (五)[2101102]事业单位医疗⽀出 46.02 万元。主要⽤于 本单位在职⼈员医疗保险费⽀出。 (六)[2210201]住房公积⾦⽀出 46.02 万元。主要⽤于 缴纳在职⼈员住房公积⾦⽀出。 三、政府性基⾦预算拨款⽀出情况 本单位 2021 年度没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排的⽀ 出。 四、财政拨款预算基本⽀出情况 2021 年度财政拨款基本⽀出 673.36 万元,其中: (⼀)⼈员经费 506.38 万元,主要包括:基本⼯资、津 贴补贴、奖⾦、伙⻝补助费、绩效⼯资、机关事业单位基本 养⽼保险缴费、职业年⾦缴费、其他社会保障缴费、其他⼯ 资福利⽀出、离休费、退休费、抚恤⾦、⽣活补助、医疗费、 奖励⾦、住房公积⾦、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 10 业服务补贴、其他对个⼈和家庭的补助⽀出。 (⼆)公⽤经费 166.98 万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、⼿续费、⽔费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境)费⽤、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专⽤材料费、劳务费、 委托业务费、⼯会经费、福利费、公务⽤⻋运⾏维护费、其 他交通费⽤、税⾦及附加费⽤、其他商品和服务⽀出、办公 设备购置、专⽤设备购置、信息⽹络及软件购置更新、其他 资本性⽀出。 五、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况 (⼀)因公出国(境)经费 2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。 (⼆)公务接待费 2021 年预算安排 0 万元。主要⽤于业务联系和事业发展 等⽅⾯的接待活动,与上年持平。 (三)公务⽤⻋购置及运⾏费 2021 年预算安排 0 万元,其中:公⻋运⾏费 0 万元,公 ⻋购置费 0.00 万元。与上年持平。 11 六、绩效⽬标设置情况 (⼀)绩效⽬标设置情况 2021 年漳州聋哑学校共设置绩效⽬标 0 个,涉及财政拨 款资⾦ 0.00 万元。 (⼆)绩效⽬标表及说明 1.项⽬⽀出绩效⽬标表 本单位⽆项⽬⽀出绩效⽬标表. 2.有关情况说明 本单位⽆其他需要说明的绩效⽬标表. 七、其他重要事项说明 (⼀)机关运⾏经费 2021 年漳州市聋哑学校⼀般公共预算拨款安排的机关 运⾏经费⽀出 0 万元,⽐ 2020 年增加 0 万元,主要原因是 我校是事业单位,未安排机关运⾏经费。 (⼆)政府采购情况 2021年漳州市聋哑学校政府采购预算总额0万元,其中: 政府购买服务项⽬采购预算额 0 万元。 (三)国有资产占⽤使⽤情况 截⾄ 2020 年底,漳州市聋哑学校共有⻋辆 0 辆,其中: 省部级领导⼲部⽤⻋ 0 辆,⼀般公务⽤⻋ 0 辆,⼀般执法执 勤⽤⻋ 0 辆,特种专业技术⽤⻋ 0 辆,其他⽤⻋ 0 辆。单位 12 价值 50 万元以上通⽤设备 0 台(套),单位价值 100 万元 以上专⽤设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 ⼀、财政拨款收⼊:指财政当年拨付的资⾦。 ⼆、事业收⼊:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收⼊。 三、经营收⼊:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展⾮独⽴核算经营活动取得的收⼊。 四、其他收⼊:指除上述“财政拨款收⼊”、“事业收⼊”、 “经营收⼊”等以外的收⼊。主要是按规定动⽤的售房收⼊、 存款利息收⼊等。 五、⽤事业基⾦弥补收⽀差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收⼊”、“事业收⼊”、“经营收⼊”、“其他收⼊”不⾜以 安排当年⽀出的情况下,使⽤以前年度积累的事业基⾦(事 业单位当年收⽀相抵后按国家规定提取、⽤于弥补以后年度 收⽀差额的基⾦)弥补本年度收⽀缺⼝的资⾦。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 13 年 按有关规定继续使⽤的资⾦。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职⼯福利基⾦、 事业基⾦和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣⼯项⽬结余资⾦。 ⼋、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发⽣变化⽆法按原计划实施,需延迟到以后年度 按有关规定继续使⽤的资⾦。 九、基本⽀出:指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作 任务⽽发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 ⼗、项⽬⽀出:指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务 和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 ⼗⼀、经营⽀出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展⾮独⽴核算经营活动发⽣的⽀出。 ⼗⼆、“三公”经费:纳⼊财政预决算管理的“三公”经费, 是指使⽤财政拨款安排的因公出国(境)费、公务⽤⻋购置 及运⾏费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙⻝费、培训费、公杂费等⽀出;公务⽤⻋购置及运⾏费, 指单位公务⽤⻋购置费(含⻋辆购置税、牌照费)及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出,公务 ⽤⻋指⻋改后单位按规定保留的⽤于履⾏公务的机动⻋辆, 包括领导⼲部⽤⻋、⼀般公务⽤⻋和执法执勤⽤⻋等;公务 接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待(含外宾接待) 14 ⽀出。 ⼗三、机关运⾏经费:为保障⾏政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇ 常维修费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、 办公⽤房取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护 费以及其他费⽤。
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