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2021 年度
漳州市聋哑学校预算
⽬录
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第⼀部分 部⻔概况....................................................................1
⼀、部⻔主要职责.................................................................1
⼆、部⻔预算单位构成.........................................................1
三、部⻔主要⼯作任务.........................................................1
第⼆部分 2021 年度部⻔预算表.............................................2
⼀、 收⽀预算总表.............................................................. 2
⼆、 收⼊预算总表.............................................................. 2
三、 ⽀出预算总表.............................................................. 3
四、 财政拨款收⽀预算总表.............................................. 3
五、 ⼀般公共预算拨款⽀出预算表.................................. 4
六、 政府性基⾦拨款⽀出预算表...................................... 4
七、 ⼀般公共预算⽀出经济分类情况表.......................... 5
⼋、 ⼀般公共预算基本⽀出经济分类情况表.................. 6
九、 ⼀般公共预算“三公”经费⽀出预算表...................... 8
第三部分 2021 年度部⻔预算情况说明...................................9
⼀、预算收⽀总体情况.........................................................9
⼆、⼀般公共预算拨款⽀出情况.........................................9
三、政府性基⾦预算拨款⽀出情况...................................10
四、财政拨款预算基本⽀出情况.......................................10
五、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况...........................11
六、预算绩效⽬标情况.......................................................12
七、其他重要事项说明.......................................................12
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第四部分 名词解释..................................................................13
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第⼀部分 部⻔概况
⼀、部⻔主要职责
漳州市聋哑学校的主要职责是：
（⼀）培养聋哑学⽣⾃⽴能⼒。
（⼆）进⾏思想品德基础⽂化教育。
（三）劳动技能和技术教育。
⼆、部⻔预算单位构成
从 2021 年预算单位构成看，漳州聋哑学校包括 0 个机关
⾏政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列⼊ 2021 年部⻔
预算编制范围的单位详细情况⻅下表:
单位名称 经费性质
⼈员编制
数
在 职 ⼈
数
漳州市聋
哑学校
全额拨款单位 45 40
三、部⻔主要⼯作任务
2021 年，漳州市聋哑学校主要任务是：实施中⼩学义务
教育和职⾼技术教育。围绕上述任务，重点完成了以下⼯作：
（⼀）中⼩学义务教学任务。
（⼆）职⾼学⽣的技能教育。
（三）不断改善教学及学⽣⽣活环境。
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第⼆部分 2021 年度部⻔预算表
⼀、 收⽀预算总表
⼆、收⼊预算总表
3
三、⽀出预算总表
四、财政拨款收⽀预算总表
4
五、 ⼀般公共预算拨款⽀出预算表
六、政府性基⾦拨款⽀出预算表
本单位 2021 年度没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排⽀出
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七、⼀般公共预算⽀出经济分类情况表
6
⼋、⼀般公共预算基本⽀出经济分类情况表
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九、⼀般公共预算“三公”经费⽀出预算表
本单位⽆⼀般公共预算安排的三公经费⽀出。
第三部分 2021 年度部⻔预算情况说明
⼀、预算收⽀总体情况
按照综合预算的原则，部⻔所有收⼊和⽀出均纳⼊部⻔
预算管理。2021 年,漳州市聋哑学校收⼊预算为 673.36 万元，
⽐上年减少 659.87 万元，主要原因是 2021 年⽆其他项⽬⽀
出。其中：⼀般公共预算拨款 673.36 万元，基⾦预算财政拨
款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收⼊ 0 万元,单位结余结
转资⾦ 0 万元。相应安排⽀出预算 673.36 万元，⽐上年减少
659.87 万元，其中：⼈员⽀出 506.38 万元，对个⼈和家庭
补助⽀出 0 万元，公⽤⽀出 166.98 万元，项⽬⽀出 0 万元。
⼆、⼀般公共预算拨款⽀出情况
2021 年度⼀般公共预算拨款⽀出 673.36 万元，⽐上年减
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少 659.87 万元，主要原因是 2021 年⽆其他项⽬⽀出，主要
⽀出项⽬(按项级科⽬分类统计)包括：
（⼀）[2050701]特殊学校教育⽀出 522.72 万元。主要⽤
于⼈员⽀出、对个⼈和家庭补助⽀出、公⽤⽀出等资⾦⽀出。
（⼆）[2080502] 事业单位离退休费⽀出 1.96 万元，主
要⽤于本单位退休⼈员公⽤经费⽀出。
（四）[2080505]机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出
56.64 万元。机关事业单位养⽼保险⽀出。
（五）[2101102]事业单位医疗⽀出 46.02 万元。主要⽤于
本单位在职⼈员医疗保险费⽀出。
（六）[2210201]住房公积⾦⽀出 46.02 万元。主要⽤于
缴纳在职⼈员住房公积⾦⽀出。
三、政府性基⾦预算拨款⽀出情况
本单位 2021 年度没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排的⽀
出。
四、财政拨款预算基本⽀出情况
2021 年度财政拨款基本⽀出 673.36 万元，其中：
（⼀）⼈员经费 506.38 万元，主要包括：基本⼯资、津
贴补贴、奖⾦、伙⻝补助费、绩效⼯资、机关事业单位基本
养⽼保险缴费、职业年⾦缴费、其他社会保障缴费、其他⼯
资福利⽀出、离休费、退休费、抚恤⾦、⽣活补助、医疗费、
奖励⾦、住房公积⾦、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物
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业服务补贴、其他对个⼈和家庭的补助⽀出。
（⼆）公⽤经费 166.98 万元，主要包括：办公费、印刷
费、咨询费、⼿续费、⽔费、电费、邮电费、取暖费、物业
管理费、差旅费、因公出国（境）费⽤、维修（护）费、租
赁费、会议费、培训费、公务接待费、专⽤材料费、劳务费、
委托业务费、⼯会经费、福利费、公务⽤⻋运⾏维护费、其
他交通费⽤、税⾦及附加费⽤、其他商品和服务⽀出、办公
设备购置、专⽤设备购置、信息⽹络及软件购置更新、其他
资本性⽀出。
五、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况
（⼀）因公出国（境）经费
2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。
（⼆）公务接待费
2021 年预算安排 0 万元。主要⽤于业务联系和事业发展
等⽅⾯的接待活动，与上年持平。
（三）公务⽤⻋购置及运⾏费
2021 年预算安排 0 万元，其中：公⻋运⾏费 0 万元，公
⻋购置费 0.00 万元。与上年持平。
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六、绩效⽬标设置情况
（⼀）绩效⽬标设置情况
2021 年漳州聋哑学校共设置绩效⽬标 0 个，涉及财政拨
款资⾦ 0.00 万元。
（⼆）绩效⽬标表及说明
1.项⽬⽀出绩效⽬标表
本单位⽆项⽬⽀出绩效⽬标表.
2.有关情况说明
本单位⽆其他需要说明的绩效⽬标表.
七、其他重要事项说明
（⼀）机关运⾏经费
2021 年漳州市聋哑学校⼀般公共预算拨款安排的机关
运⾏经费⽀出 0 万元，⽐ 2020 年增加 0 万元，主要原因是
我校是事业单位，未安排机关运⾏经费。
（⼆）政府采购情况
2021年漳州市聋哑学校政府采购预算总额0万元，其中：
政府购买服务项⽬采购预算额 0 万元。
（三）国有资产占⽤使⽤情况
截⾄ 2020 年底，漳州市聋哑学校共有⻋辆 0 辆，其中：
省部级领导⼲部⽤⻋ 0 辆，⼀般公务⽤⻋ 0 辆，⼀般执法执
勤⽤⻋ 0 辆，特种专业技术⽤⻋ 0 辆，其他⽤⻋ 0 辆。单位
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价值 50 万元以上通⽤设备 0 台（套），单位价值 100 万元
以上专⽤设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
⼀、财政拨款收⼊：指财政当年拨付的资⾦。
⼆、事业收⼊：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收⼊。
三、经营收⼊：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展⾮独⽴核算经营活动取得的收⼊。
四、其他收⼊：指除上述“财政拨款收⼊”、“事业收⼊”、
“经营收⼊”等以外的收⼊。主要是按规定动⽤的售房收⼊、
存款利息收⼊等。
五、⽤事业基⾦弥补收⽀差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收⼊”、“事业收⼊”、“经营收⼊”、“其他收⼊”不⾜以
安排当年⽀出的情况下，使⽤以前年度积累的事业基⾦（事
业单位当年收⽀相抵后按国家规定提取、⽤于弥补以后年度
收⽀差额的基⾦）弥补本年度收⽀缺⼝的资⾦。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
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年 按有关规定继续使⽤的资⾦。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职⼯福利基⾦、
事业基⾦和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣⼯项⽬结余资⾦。
⼋、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发⽣变化⽆法按原计划实施，需延迟到以后年度
按有关规定继续使⽤的资⾦。
九、基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作
任务⽽发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。
⼗、项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务
和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。
⼗⼀、经营⽀出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展⾮独⽴核算经营活动发⽣的⽀出。
⼗⼆、“三公”经费：纳⼊财政预决算管理的“三公”经费，
是指使⽤财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋购置
及运⾏费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙⻝费、培训费、公杂费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费，
指单位公务⽤⻋购置费(含⻋辆购置税、牌照费)及燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出，公务
⽤⻋指⻋改后单位按规定保留的⽤于履⾏公务的机动⻋辆，
包括领导⼲部⽤⻋、⼀般公务⽤⻋和执法执勤⽤⻋等；公务
接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待（含外宾接待）
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⽀出。
⼗三、机关运⾏经费：为保障⾏政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇
常维修费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、
办公⽤房取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护
费以及其他费⽤。
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